Закрытие счета 26 в 1С 8.2
Доброй ночи.
Помогите пожалуйста разобраться с очередной возникшей проблемой. Предыдущая бухгалтер оставила много неприятных сюрпризов... и я еще не все обнаружила видимо..
Суть проблемы следующая: При закрытии месяца происходит закрытие сч. 26 (на нем отражаются все затраты).
После закрытия открываю ОСВ по сч. 26, остатков нет, НО в статью затрат "Оплата труда" попадают кроме сумм зп еще и взносы НС и ПЗ, а все остальные взносы (ФСС, ФФОМС И ПФР) отражаются в статье затрат "Страховые взносы".
Попыталась сама найти причину, пересмотрела справочники, но увы так и не нашла( 🤯
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.57.3)
Помогите пожалуйста разобраться с очередной возникшей проблемой. Предыдущая бухгалтер оставила много неприятных сюрпризов... и я еще не все обнаружила видимо..
Суть проблемы следующая: При закрытии месяца происходит закрытие сч. 26 (на нем отражаются все затраты).
После закрытия открываю ОСВ по сч. 26, остатков нет, НО в статью затрат "Оплата труда" попадают кроме сумм зп еще и взносы НС и ПЗ, а все остальные взносы (ФСС, ФФОМС И ПФР) отражаются в статье затрат "Страховые взносы".
Попыталась сама найти причину, пересмотрела справочники, но увы так и не нашла( 🤯
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.57.3)
Comments
-
Посмотрите регистр сведений "Методы распределения косвенных расходов организации"
-
Добрый день.
Смотрела.. там указаны:
период
организация
счет затрат - 26
подразделение - основное
статья затрат - оплата труда, страховые взносы, арендная плата и т.д.
база распределения - прямые затраты
А вот где указывается, какие расходы относятся к оплате труда, а какие к страховым взносам для списания на сч. 26? Взносы ведь начисляются автоматически операцией "Начисление налогов (взносов) с ФОТ" -
посмотрите Регистр сведений "Статьи затрат по налогам (взносам) с ФОТ"
(Зарплата --> Сведения о начислениях --> Статьи затрат по налогам (взносам) с ФОТ )
там в 3м столбеце необходимо указать статью затрат на которую будет начисляться "страховые взносы" и "ФСС НС"
в это регистре дожно быть как минимум 2 строки.
Если не понятно как он работает посмотрите справку. -
Доброй ночи.
Действительно в Регистре сведений "Статьи затрат по налогам (взносам) с ФОТ" была указана только 1 строка:
Статья затрат по оплате труда - Оплата труда
Налог с ФОТ - страховые взносы
Статья затрат по налогам с ФОТ - страховые взносы
Я добавила вторую строку:
Статья затрат по оплате труда - Оплата труда
Налог с ФОТ - ФСС НС
Статья затрат по налогам с ФОТ - страховые взносы
Но после перепроведения закрытия месяца ситуация не изменилась... может мои дополнения будут действовать с текущей даты? Я помню, что в 1с 7 была кнопочка "История" или как-то так она называлась и там можно было изменят даты.. Здесь я такого не нашла... или может что-то не так сделала? -
там вместо истории выбор: до 2010 и после 2010.
Сам протестировал работу этого регистра сведения, работает криво, почему то не работает ФСС НС
А вот если страховые взносы установить, то статья затрат будет как и у страховых так и те которые в ФСС.
Попробуйте поменять на другую статью, перепровести "взносы с ФОТ". Больше не знаю чего посоветовать. -
Спасибо за помощь! Посмотрим, может в апреле получился)
